myFacturae
1. Licenciamiento
Esta APP dispone de una licencia de prueba gratuita de 15 días, para poder activarla siga los pasos indicados en el siguiente documento: Pulse aquí para acceder
En caso de tener cualquier duda o dificultad, puede contactar con nosotros a través de este mail: info@grupoactive.es y le ayudaremos a activarla.
Existen 3 tipos de licencia:
- myFacturae PDF: Permite la firma electrónica de facturas y abonos en PDF
- myFacturae XML: Permite lo anterior, además de la generación de XML firmados
- myFacturae FACe: Permite lo anterior, además de la presentación del XML a FACe y a otros PGE
Debe solicitar únicamente una licencia según el uso que le vaya a dar a la app.
2. Configuración myFacturae
Configuración general
La ventana Configuración myFacturae se usa para especificar la configuración del módulo de generación de facturas electrónicas. La ventana Configuración myFacturae se debe rellenar para cada empresa configurada en Microsoft Dynamics Business Central que quiera utilizar este módulo.
Las cinco pestañas de la ventana Configuración myFacturae son:
- General
- XML
- PGE
- Servicio
Para tener acceso a la ventana Configuración myFacturae:
- Seleccione 'Dígame qué desea hacer' (Alt+Q) y busque Configuración myFacturae
Pestaña General
La pestaña General contiene los parámetros básicos de configuración de facturación electrónica y los siguientes campos:
Razón social: Especifica la razón social de la empresa que emite las facturas electrónicas.
Nombre comercial: Especifica el nombre comercial que figurará en las facturas electrónicas que se generen.
Tipo cliente: Especifica si la empresa es un 'Persona Física' o una 'Persona Jurídica'.
Cód. CNAE INE: Especifica la clasificación nacional de actividades económicas asignada a la empresa. Campo opcional.
Comprobar código FACE: Si se marca, se comprobará que, al registrar una factura de venta, se informa del código FACE para la forma de pago seleccionada.
Datos registrales: Especifica la información registral de la sociedad. Campos opcionales. - Registro mercantil - Tomo - Libro - Hoja - Folio - Sección
Habilitar texto exención IVA: Si se habilita, cuando se registre una Factura, Abono, Factura de Servicio o Abono de Servicio que alguna de sus líneas no contenga IVA, el valor del campo inferior se añadirá en el campo Referencia Legal.
Texto exención IVA: Texto a asignar en el campo Referencia Legal en caso de cumplir el requisito mencionado en el campo anterior.
Pestaña PDF
La pestaña PDF contiene los parámetros de configuración de facturación electrónica para la generación en formato PDF y los siguientes campos:
Nombre certificado PDF: Indica el nombre del certificado cargado en Business Central que se utiliza para firmar los documentos en PDF.
Clave certificado PDF: Especifica la clave del certificado del cliente. Es obligatorio que el certificado disponga de clave.
Nombre imagen de firma: Especifica el nombre de la imagen cargada que se quiere añadir en el firmado. Está imagen debe ser en formato '.jpg'
Texto de firma: Especifica el texto que se quiere añadir como marca de firma.
Mostrar marca firma: Especifica si queremos añadir la marca de firma con imagen o texto.
Posición eje X imagen: Especifica la posición de la imagen de firma en el eje horizontal, siendo 0 el valor más ajustado al margen izquierdo.
Posición eje Y imagen: Especifica la posición de la imagen de firma en el eje vertical, siendo 0 el valor más ajustado al margen inferior.
Tamaño eje X imagen: Especifica el tamaño de la imagen de firma en el eje horizontal.
Tamaño eje Y imagen: Especifica el tamaño de la imagen de firma en el eje vertical.
Nombre documento electrónico PDF: Especifica la construcción del nombre del documento de factura electrónica que se ha de generar. Está compuesto por:
Prefijo nombre fichero PDF: Especifica el prefijo del nombre del fichero que vamos a generar.
Parte inicial nombre PDF: Especifícala la parte inicial del nombre. El valor se puede seleccionar de un desplegable con las siguientes opciones: (No.Documento, Usuario, Fecha registro, Cod.Cliente)
Parte intermedia nombre PDF: Especifícala la parte intermedia del nombre. El valor se puede seleccionar de un desplegable con las siguientes opciones: (No.Documento, Usuario, Fecha registro, Cod.Cliente)
Parte final nombre PDF: Especifícala la parte final del nombre. El valor se puede seleccionar de un desplegable con las siguientes opciones: (No.Documento, Usuario, Fecha registro, Cod.Cliente)
Separador nombre PDF: Especifica que carácter separa las diferentes partes del nombre. El valor se puede seleccionar de un desplegable con las siguientes opciones: (Ninguno, Espacio, _, -, @, #)
Extensión del archivo PDF: Especifica la extensión que lleva el fichero: (PDF).
Envío por mail: Especifica la configuración para la entrega por mail de las facturas electrónicas en PDF. Los campos a especificar son:
Asunto mail envío PDF: Especifica el asunto del e-mail que adjuntará la factura electrónica.
Incluir nombre en asunto: Especifica si se ha de añadir el nombre del documento electrónico en el asunto y en qué posición.
Texto cuerpo mensaje: Especifica el texto del mensaje de correo.
PDF Max. Intentos: Especifica el número de intentos de la cola en caso de error en la generación o la entrega. Una vez superado el número de intentos se tendrá que hacer la generación y la entrega de forma manual.
Pestaña XML
La pestaña XML contiene los parámetros de configuración de facturación electrónica para la generación en formato XML y los siguientes campos:
Nombre certificado XML: Especifica la ruta donde se encuentra el certificado con el que se firmará electrónicamente el XML.
Clave certificado XML: Especifica la clave del certificado del cliente. Es obligatorio que el certificado disponga de clave.
Mail contacto Facturae: Especifica el e-mail del contacto de la compañía para temas relacionados con la facturación electrónica.
Guardar XML sin firmar: Especifica si se desea guardar el XML sin firmar.
Versión Facturae: Especifica la versión de Facturae que se utilizará. Este valor se puede especificar en el punto de entrega o en la configuración myFacturae. El valor especificado en el punto de entrega tiene prioridad sobre el de la configuración general.
Excluir líneas de comentario: permite especificar si se desean excluir del fichero XML aquellas líneas que sean de tipo "Comentario". Por defecto, la opción seleccionada es "No excluir comentarios".
Concatenar Descripción 2: Si se marca, el campo Descripción 2 de las líneas se concatenará al campo Descripción en la etiqueta ItemDescription del XML.
Concatenar Nombre 2: Si se marca, el campo Nombre 2 de la cabecera se concatenará al campo Nombre en las etiquetas Name y CorporateName del XML.
Concatenar Dirección 2: Si se marca, el campo Dirección 2 de la cabecera se concatenará al campo Dirección en la etiqueta Address del XML.
Nombre documento XML: Especifica la construcción del nombre del documento de factura electrónica que se ha de generar. Está compuesto por:
Prefijo nombre fichero XML: Especifica el prefijo del nombre del fichero que vamos a generar.
Parte inicial nombre XML: Especifícala la parte inicial del nombre. El valor se puede seleccionar de un desplegable con las siguientes opciones: (No.Documento, Usuario, Fecha registro, Cod.Cliente)
Parte intermedia nombre XML: Especifícala la parte intermedia del nombre. El valor se puede seleccionar de un desplegable con las siguientes opciones: (No.Documento, Usuario, Fecha registro, Cod.Cliente)
Parte final nombre XML: Especifícala la parte final del nombre. El valor se puede seleccionar de un desplegable con las siguientes opciones: (No.Documento, Usuario, Fecha registro, Cod.Cliente)
Separador nombre XML: Especifica que carácter separa las diferentes partes del nombre. El valor se puede seleccionar de un desplegable con las siguientes opciones: (Ninguno, Espacio, _, -, @, #)
Extensión del archivo XML: Especifica la extensión que lleva el fichero: (XML).
XML Máx. intentos: Especifica el número de intentos de la cola en caso de error en la generación o la entrega. Una vez superado el número de intentos se tendrá que hacer la generación y la entrega de forma manual.
Pestaña PGE
La pestaña PGE contiene los parámetros de configuración de los puntos de entrega de facturas electrónicas y los siguientes campos:
Proveedor Facturae: Especifica cual es el proveedor de Facturae, ya sea Zerocoma o Firmae.
Enviar XML sin firmar: Si se marca, se enviará el documento sin firmar y será el proveedor de firma electrónica quien lo firme utilizando su propio certificado digital. Para usar está función, es necesario contar con un acuerdo de firma delegada con el proveedor de facturación electrónica.
ApiKey: Especifica cual es el ApiKey que necesitamos para trabajar con Firmae.
Punto FACe: Especifica cual es el PGE de la plataforma FACe.
Punto Álava: Especifica cual es el PGE de la plataforma de Álava.
Punto Galicia: Especifica cual es el PGE de la plataforma de Galicia.
Punto GobVasco: Especifica cual es el PGE de la plataforma del Gobierno Vasco.
Punto Guipuzcoa: Especifica cual es el PGE de la plataforma de Guipúzcoa.
Punto Osakidetza: Especifica cual es el PGE de la plataforma de Euskadi.
Punto Vizcaya: Especifica cual es el PGE de la plataforma de Vizcaya.
Punto Cataluña: Especifica cual es el PGE de la plataforma de Cataluña.
Punto FACeB2B: Especifica cual es el PGE de la plataforma de FACeB2B.
Pestaña Servicio Firma
La pestaña SERVICIO DE FIRMA contiene los parámetros de configuración del servicio web encargado de la realización de la firma de los documentos electrónicos y los siguientes campos:
- URL Base: Especifica la dirección del servicio web de firma electrónica.
Acciones disponibles desde la configuración:
Captura de las acciones disponibles en la configuración
Importar conf. Básica: Nos permite cargar un fichero XML con la configuración predeterminada del módulo.
Importar PGE: Nos permite cargar un fichero XML con la configuración de los puntos de entrega
Importar certificado: Nos permite cargar el certificado de firma para PDF, para XML y la imagen de firma.
Borrar certificado: Nos permite eliminar el certificado de firma para PFD, XML o la imagen de firma.
Configuración PGE
Los PGE son los Puntos General de Entrada de Facturas Electrónicas que se encuentran en la actualidad en vigor. Desde está pantalla podemos definir los parámetros específicos de cada una de las plataformas de entrega. El PGE más utilizado es FACe.
Las cuatro pestañas de la ventana Ficha puntos de entrega son:
- General
- Autenticación
- Nombre documento
Para tener acceso a la ventana Ficha puntos de entrega lo haremos desde la lista buscaremos 'Lista de puntos de entrega':
Pantalla de 'Lista puntos de entrega'
Pantalla 'Ficha punto de entrega'
Pestaña General
La pestaña General contiene los parámetros básicos de configuración del PGE y los siguientes campos:
Código: Especifica el código del PGE en Dynamics NAV.
Descripción: Especifica la descripción del PGE.
ID PGE: Especifica el código del PGE para la plataforma de comunicación y entrega de facturas electrónicas.
Consultar estado avanzado: Se encarga de comprobar el estado única y exclusivamente para el PGE "Catalunya". Por tanto, habilite este campo solo en dicho PGE; de lo contrario, se producirán errores en la comprobación del estado de la factura.
Nodo <AdministrativeCentres>: Especifica si la plataforma requiere información sobre a quién entregar la factura.
Ruta acuse de recibo: Especifica la ruta dónde se archivará la confirmación entrega de la factura para los puntos que la generen. En ningún caso, se debe modificar.
Incluir PDF adjunto: Especifica si adjunto al XML se le entrega una factura impresa en formato PDF.
Versión Facturae: Especifica la versión de Facturae que se utilizará. Este valor se puede especificar en el punto de entrega o en la configuración myFacturae. El valor especificado en el punto de entrega tiene prioridad sobre el de la configuración general.
Pestaña Autenticación
La pestaña Autenticación contiene los parámetros básicos de acceso del PGE y los siguientes campos:
Usuario: Especifica el nombre de usuario para el acceso al PGE. Opcional, sólo necesario para algunos PGE.
Contraseña: Especifica la contraseña del usuario para el acceso al PGE. Opcional, sólo necesario para algunos PGE.
Pestaña Nombre Documentos
La pestaña Nombre documentos contiene los parámetros básicos para nombrar las facturas electrónicas que han de ser entregadas en el PGE y los siguientes campos:
Prefijo nombre fichero: Especifica el prefijo del nombre del fichero que vamos a generar.
Parte inicial nombre: Especifícala la parte inicial del nombre. El valor se puede seleccionar de un desplegable con las siguientes opciones: (No.Documento, Usuario, Fecha registro, Cod.Cliente)
Parte intermedia nombre: Especifícala la parte intermedia del nombre. El valor se puede seleccionar de un desplegable con las siguientes opciones: (No.Documento, Usuario, Fecha registro, Cod.Cliente)
Parte final nombre: Especifícala la parte final del nombre. El valor se puede seleccionar de un desplegable con las siguientes opciones: (No.Documento, Usuario, Fecha registro, Cod.Cliente)
Separador nombre: Especifica que carácter separa las diferentes partes del nombre. El valor se puede seleccionar de un desplegable con las siguientes opciones: (Ninguno, Espacio, _, -, @, #)
Extensión del archivo: Especifica la extensión que lleva el fichero: (XSIG).
Requisitos PGE
A continuación, se muestra una tabla con diferentes PGE que necesitan una configuración especifica. Esta configuración viene aplicada de forma predeterminada al instalar la aplicación. Aun así, se pueden producir cambios en las URL sin que los PGE lo notifiquen. Si se da este caso se deberán modificar las URL:
Configuración de relaciones myFacturae
Para las facturas en formato XML facturae, existen una serie de mapeos para las unidades de medida y las formas de pago, que han de estar informados para que nos permita su generación.
Mapeo Unidades de Medida
Tabla de códigos estándar de unidades de medida para facturae
Captura de pantalla de unidades de medida Business Central
Mapeo Formas de Pago
Tabla de códigos estándar de formas de medida para facturae
Captura de pantalla de formas de pago Business Central
Mapeo Tipo de Impuestos
En la página "Tipo de Impuestos" se pueden informar los distintos tipos de impuestos necesarios. Cabe destacar que, al instalar la aplicación complementaria myFacturae ES, se cargarán automáticamente los tipos de impuestos permitidos para Facturae.
Para vincular un tipo de impuesto con un grupo contable de IVA producto, debe acceder a la página "Grupos contables IVA producto" e informe el campo "Tipo de impuesto".
Configuración tarea automática de generación y entrega
Para que funcione la generación automática, es necesario configurar una codeunit en la cola de proyectos que es la que se encarga de la generación y la entrega desatendida.
Esta codeunit es la 7046491 "ACTIVE Ze NAS Generation" y la podremos configurar con la periodicidad y frecuencia deseada.
Captura de pantalla de la tarea en la cola de proyectos
Configuración de parámetros report PDF
En algunas ocasiones, es necesario almacenar la configuración de los parámetros de algunos report, para ello, lo que se hará es navegar hasta la lupa y buscar: "Parámetros documentos"
Captura de pantalla de la búsqueda de parámetros documentos
Se abrirá una página que mostrará la información de los report a configurar, su número y su nombre.
Captura de pantalla de la page de parámetros documentos
En el caso de querer configurar uno, se ingresará el número de informe y se autorellenará el nombre del informe, y a continuación, se podrá pulsar en configurar parámetros, como se puede ver en la siguiente imagen.
Una vez rellenados todos los campos de configuración del informe, se pulsará en aceptar y se almacenará la información rellenada por el usuario, de esta forma, cuando se genere el PDF, si el informe se encuentra en la página definida con anterioridad, se aplicará la configuración rellenada por el usuario, en caso contrario, el funcionamiento será que recogerá la configuración establecida por defecto en la configuración del informe.
3. Generación de facturas en formato electrónico
Facturas Electrónicas XML y PDF
Para generar una factura electrónica lo primero que se debe tener en cuenta, es la elección del tipo de factura que vamos a registrar. Los formatos disponibles son PDF o XML.
Está elección puede venir predeterminada desde la ficha del cliente, o la podemos informar directamente sobre el documento de ventas o servicio, en la pestaña myFacturae.
Pantalla de 'Ficha del cliente 1000' pestaña 'myFacturae'
La información que disponemos en la pestaña myFacturae es:
Formato: Identifica el formato electrónico en el que se ha de generar: PDF o XML.
Tipo cliente: Identifica si el cliente es persona física o persona jurídica.
Tipo generación: Identifica el tipo de generación: Tres opciones:
Manual: El formato electrónico se ha de generar manualmente una vez registrada la factura.
Generación auto.: Indica que una vez se registra la factura el PDF o el XML se generan de forma automática.
Generación+Entrega auto: Indica que una vez se registra la factura, se genera el formato electrónico y se entrega al cliente.
Excluir líneas de comentario: permite configurar si se desea excluir del archivo XML las líneas de tipo "Comentario" para un cliente específico. Las opciones disponibles son:
Predeterminado: aplicará la configuración establecida en la página "Configuración myFacturae".
Excluir comentarios: no incluye las líneas de tipo comentario en el fichero XML para el cliente configurado.
No excluir comentarios: incluye las líneas de tipo comentario en el fichero XML para el cliente configurado.
Punto de entrega: Este campo es opcional. Se utiliza para identificar al PGE de entrega del documento.
Oficina contable: Este campo es opcional para PDF, obligatorio para XML. Se utiliza para identificar la oficina de entrega del documento.
Órgano gestor: Este campo es opcional para PDF, obligatorio para XML. Se utiliza para identificar al Órgano gestor.
Unidad tramitadora: Este campo es opcional para PDF, obligatorio para XML. Se utiliza para identificar la Unidad tramitadora.
Órgano proponente: Este campo es opcional para PDF, obligatorio para XML. Se utiliza para identificar al Órgano proponente.
Mail facturación: Indica la dirección de correo electrónico para el envío de las facturas al cliente.
No concatenar el prefijo de país en CIF: Indica si se desea o no que en la generación de XML se concatene el prefijo del país del CIF configurado para el cliente.
Copiar datos myFacturae de la cabecera a las líneas
Al elaborar una factura o abono de venta o servicio, en la cabecera se incluyen los siguientes campos:
- Referencia de archivo
- Referencia contrato
- Referencia legal
- Fecha inicio periodo facturación
- Fecha fin periodo facturación
- Datos adicionales
Algunos de estos campos también pueden definirse a nivel de línea, específicamente:
- Referencia de archivo
- Referencia contrato
- Datos adicionales
Además, se dispone de la acción "Copiar datos myFacturae", que permite copiar automáticamente los valores de la cabecera a las líneas seleccionadas.
Generación de factura electrónica
Cuando un documento de venta o servicios se registra en el sistema y dispone de formato electrónico configurado (PDF, o XML) pasa al módulo de gestión de facturas electrónicas de myFacturae.
Para acceder a esta pantalla, tendremos que buscar la lista de myFacturae.
Pantalla de búsqueda de Business Central
Pantalla 'Lista de myFacturae'
En está pantalla disponemos de las siguientes acciones:
Generar myFacturae: Genera el formato electrónico para la factura o facturas seleccionadas.
Log: Accede a la pantalla de log para ver la trazabilidad del documento electrónico.
Enviar PGE: Enviar la factura al punto de entrega. Sólo se puede utilizar para facturas en formato XML.
Actualizar estado: Consulta el estado en el PGE. Sólo se puede utilizar para facturas en formato XML.
Enviar y editar correo electrónico: Genera un nuevo correo electrónico adjunto la factura PDF firmada y nos permite modificar el mail antes de enviar.
Enviar correo electrónico auto.: Genera un nuevo correo electrónico adjunto la factura PDF firmada y lo envía de forma automática.
Nota: Las cuentas de correo electrónico que se utilizan los las definidas en Business Central y existe un escenario myFacturae para poder asignar una cuenta genérica.
Desde el histórico de la factura, en el panel de adjuntos podremos acceder al formato electrónico generado y también desde la opción de 'Buscar movimientos' (navegar) podremos acceder también a sus documentos electrónicos.
Captura de pantalla 'Documentos adjuntos' desde el histórico de facturas
Captura de pantalla 'Buscar movimientos' desde una factura registrada
Nota: Si una factura en el momento del registro no tenía formato electrónico, o queremos generarla en otro formato, podemos ir al histórico y ejecutar la acción 'Generar myFacturae'.
Ejemplo de factura electrónica PDF
Captura de factura electrónica en PDF generada desde Business Central
Ejemplo de factura electrónica XML
Formato XML facturae de una factura generada desde Business Central
Captura validación de la factura generada desde Business Central
https://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/utilidades-online.aspx
4. Recibir facturas con Firmae
Ejemplo de recepción de factura de compra
En este ejemplo se trabaja con dos empresas*, Proveedor* Cronus ES y Cronus ES. Para recibir una factura Proveedor Cronus ES se debe crear una factura de venta ([nota: es necesario especificar el Cód. banco cliente]{.underline}) y desde la página 'Lista myFacturae', crear el XML con la acción 'Generar myFacturae'
Una vez se ha creado el XML, se puede enviar esta factura al PGE con la acción 'Enviar PGE'. Si el envío ha sido satisfactorio, en el Factbox aparecerá el estado como PRESENTADA.
El siguiente paso una vez la factura ha sido enviada es recibirla en el cliente Cronus ES. Para ello se navegará a la página 'Lista myFacturae', a la acción 'Recibir PGE'.
En consecuencia, se añadirán las facturas pendientes de integrar con el atributo 'ZI Tipo Documento' como 'Documento Recibido'.
A continuación, se podrá visualizar la factura tanto en XML o PDF en documentos adjuntos. Una vez hecho esto, se puede elegir entre la opción de Aceptar documento o Rechazar documento. En caso de rechazarlo se puede indicar el motivo de rechazo.
Captura de la página 'Lista myFacturae', acción 'Rechazar documento'.
Por otro lado, se puede aceptar el documento que nos ha llegado con la acción 'Aceptar documento'.
A raíz de esto, se creará una factura de compra sin registrar. Además, cambiará el estado que pasará a ser EN CIRCUITO.
Seguidamente, se registrará esta factura de venta, de manera que nos aparecerá el 'Documento de compra' en la lista. Además, en el estado aparecerá como VALIDADA.
Finalmente, si se registra el pago de esta factura de compra, esto también será reflejado en el estado que pasará a ser PAGADA.
Ejemplo de recepción de pedido de compra
En este ejemplo se volverá a trabajar con Proveedor Cronus ES y Cronus ES. Para recibir un pedido Proveedor Cronus ES se debe crear un pedido de venta y enviarlo ([nota: importante anotar el número de albarán, ya que lo utilizaremos posteriormente]{.underline}). Seguidamente se podrá facturar y desde la página 'Lista myFacturae', se debe crear el XML con la acción 'Generar myFacturae'.
Una vez creado el XML, se envía esta factura al PGE con la acción 'Enviar PGE'. Si el envío ha sido satisfactorio, en el Factbox aparecerá el estado como PRESENTADA.
A continuación, se crea un pedido de compra a nuestro Proveedor Cronus ES, donde añadiremos los mismos productos y cantidades que en el pedido de venta. Cabe destacar que se debe rellenar el campo Nº albarán proveedor (con el Nº mencionado anotar anteriormente) Una vez terminado, se recibirá el pedido.
Seguidamente, se navegará a la página de 'Lista myFacturae', donde utilizaremos la acción 'Recibir PGE' para recibir el documento de nuestro proveedor.
Captura de la página 'Lista myFacturae', acción 'Recibir PGE'.
A continuación, se podrá visualizar la factura tanto en XML o PDF en documentos adjuntos. Una vez hecho esto, se puede elegir entre la opción de Aceptar documento o Rechazar documento. En caso de rechazarlo se puede indicar el motivo de rechazo.
Captura de la página 'Lista myFacturae', acción 'Rechazar documento'.
Por otro lado, se puede aceptar el documento que nos ha llegado con la acción 'Aceptar documento'.
Captura de la página 'Lista myFacturae', acción 'Aceptar documento'.
Una vez aceptado, nos aparecerá la opción de Traer líns. Albarán, para seleccionar de que líneas queremos añadir a nuestra factura de compra. No solamente nos aparecerán, sino que también podemos modificar tres campos: la Cantidad a traer, el Coste unit. Directo a traer y el % Descuento línea a traer.
Por otro lado, se puede observar abajo las líneas de la factura de venta de Proveedor Cronus ES, de manera que si no coincide el Coste unitario (Coste unit. directo a traer) con el del pedido de compra de Cronus ES (Coste unit. directo) saldrá en rojo. De igual manera pasará con el % Descuento. En cuanto a la Cantidad a traer, saldrá marcado en rojo en caso de que sea mayor a la Cantidad recibida, de forma que no dejará crear la factura.
En resumen, en Traer líns. albarán se hace una propuesta sobre qué llevar a la factura y en Líneas Facturae se muestra toda la información en caso de que algún dato no cuadre.
Finalmente, se creará una factura de venta, la cual posteriormente se podrá registrar y pagar.